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  4. Liquidação Nº 05010075.005
Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 491.111,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.128.888,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010075.005

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 124.847,29

Valor Líquido: R$ 88.931,65

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG-COMISSIONADOS-ABRIL/2026-PGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 124.847,291,00R$ 124.847,29
Total BrutoR$ 124.847,29
Total LiquidoR$ 124.847,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.769,22
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.668,56
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 9.681,00
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 11.302,27
Vale TransportePagar/RecolherR$ 654,98
Faltas*Pagar/RecolherR$ 106,61
Pensão AlimentíciaPagarR$ 5.008,28
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 953,97
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.111,05
Total das Retenções: R$ 35.915,64
Total Pago: R$ 124.847,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904079729/04/2026R$ 124.847,29