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  4. Liquidação Nº 05010426.003
Dados do Empenho:

Número:05010426

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.484,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.515,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010426.003

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.791,77

Valor Líquido: R$ 6.460,56

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.791,771,00R$ 7.791,77
Total BrutoR$ 7.791,77
Total LiquidoR$ 7.791,77
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 552,03
Faltas*Pagar/RecolherR$ 779,18
Total das Retenções: R$ 1.331,21
Total Pago: R$ 7.791,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904046229/04/2026R$ 7.791,77