1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010050.005
Dados do Empenho:

Número:05010050

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.113,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.886,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010050.005

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 191,34

Valor Líquido: R$ 191,34

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 191,341,00R$ 191,34
Total BrutoR$ 191,34
Total LiquidoR$ 191,34
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 191,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505009605/05/2026R$ 191,34