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- Liquidação Nº 05011233.004
Número:05011233
Valor Total do Empenho:R$ 117.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.635,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.645,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111814
Valor Total do Contrato:R$ 1.304.280,00
Valor Empenhado:R$ 293.100,00
Saldo a empenhar:R$ 1.011.180,00
Liquidação: 05011233.004
Liquidada em: 08/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 46
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.930,00
Valor Líquido: R$ 10.930,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 05/05/2026
Histórico:
liquidação da NF 46 - Fevereiro - KR SERVIÇOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.930,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.930,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/05/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 842731128