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  4. Liquidação Nº 05010238.005
Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 1.488.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 597.008,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 890.991,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010238.005

Liquidada em: 07/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 118.523,25

Valor Líquido: R$ 118.523,25

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 05/05/2026

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 10.965 de 27 de Abril de 2026, na qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem. Referente a Abril 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 118.523,251,00R$ 118.523,25
Total BrutoR$ 118.523,25
Total LiquidoR$ 118.523,25
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.