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  4. Liquidação Nº 05010247.005
Dados do Empenho:

Número:05010247

Valor Total do Empenho:R$ 16.954,56

Valor Total Liquidado:R$ 7.064,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.890,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010247.005

Liquidada em: 07/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.412,88

Valor Líquido: R$ 1.412,88

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 05/05/2026

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 10.965, de 27 de Abril de 2026, na qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem. Referente a Abril 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.412,881,00R$ 1.412,88
Total BrutoR$ 1.412,88
Total LiquidoR$ 1.412,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.