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- Liquidação Nº 20020015.003
Número:20020015
Valor Total do Empenho:R$ 92.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.321,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.079,00
Número:01.011/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.714.449,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.854.210,68
Saldo a Contratar:R$ 860.238,88
Número:030126020201
Valor Total do Contrato:R$ 184.800,00
Valor Empenhado:R$ 92.400,00
Saldo a empenhar:R$ 92.400,00
Liquidação: 20020015.003
Liquidada em: 20/05/2026Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2295
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.624,00
Valor Líquido: R$ 4.462,16
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 05/05/2026
Histórico:
Liquidação referente as despesas com os serviços de fornecimentos de refeições, conforme quantitativos em anexo, para suprir a demanda da Controladoria Geral do Município, na realização de Reunião Técnica de Rotinas Administrativas. Evento realizado às 08h00 em 24 de Março de 2026 na Unifametro Maracanaú.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,90 | 160,00 | R$ 4.624,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.624,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.624,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 4.624,00 | 3,50% | R$ 161,84 |