- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040134.001
Número:01040134
Valor Total do Empenho:R$ 53.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 7.170,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.821,60
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00
Valor Empenhado:R$ 386.315,36
Saldo a empenhar:R$ 113.642,64
Liquidação: 01040134.001
Liquidada em: 21/05/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 89670473
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.246,09
Valor Líquido: R$ 2.246,09
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 07/05/2026
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - DEMUTRAN, REFERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01- ENERGIA PREDIAL, MES DE MARÇO DE 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21977 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 2.246,09 | 1,00 | R$ 2.246,09 | |
| Total Bruto | R$ 2.246,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.246,09 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total