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  4. Liquidação Nº 05010400.007
Dados do Empenho:

Número:05010400

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.712,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.287,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010400.007

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.271,69

Valor Líquido: R$ 8.271,69

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 24/04/2026

Histórico:

fopag-estagiarios hospital- abril-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 8.271,691,00R$ 8.271,69
Total BrutoR$ 8.271,69
Total LiquidoR$ 8.271,69
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8.271,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904084829/04/2026R$ 8.271,69