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- Liquidação Nº 05010528.003
Número:05010528
Valor Total do Empenho:R$ 5.072.181,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.876.154,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.196.026,89
Número:10.006/2025CE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.014.846,78
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.014.846,79
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025103101
Valor Total do Contrato:R$ 17.014.846,79
Valor Empenhado:R$ 5.072.181,20
Saldo a empenhar:R$ 11.942.665,59
Liquidação: 05010528.003
Liquidada em: 07/05/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3081
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.287.928,55
Valor Líquido: R$ 1.090.875,48
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 06/05/2026
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente ao período de Março de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16899 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO) | R$ 0,45 | 201.410,00 | R$ 90.634,50 | |
| #16898 | ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,72 | 369.608,55 | R$ 266.118,16 | |
| #16897 | ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,81 | 37.157,00 | R$ 30.097,17 | |
| #16895 | CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO) | R$ 2,64 | 195.721,80 | R$ 516.705,55 | |
| #16902 | HORA/HOMEM (HORA) | R$ 22,94 | 2.008,00 | R$ 46.063,52 | |
| #16901 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA) | R$ 104,83 | 307,64 | R$ 32.249,90 | |
| #16900 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA) | R$ 123,38 | 3,32 | R$ 409,62 | |
| #16894 | VARRIÇÃO MANUAL (KM) | R$ 253,74 | 1.204,58 | R$ 305.650,13 | |
| Total Bruto | R$ 1.287.928,55 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.287.928,55 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 513073184
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 1.287.928,55 | 5,00% | R$ 64.396,43 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 643.964,28 | 11,00% | R$ 70.836,07 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.287.928,55 | 4,80% | R$ 61.820,57 |