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  4. Liquidação Nº 05010646.004
Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 363.078,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 386.921,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010646.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 88.488,31

Valor Líquido: R$ 68.163,75

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.abril/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 88.488,311,00R$ 88.488,31
Total BrutoR$ 88.488,31
Total LiquidoR$ 88.488,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.541,12
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.328,24
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.403,25
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.750,99
Vale TransportePagar/RecolherR$ 991,77
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.643,43
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.889,64
SUDACREDPagar/RecolherR$ 776,12
Total das Retenções: R$ 20.324,56
Total Pago: R$ 88.488,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904098829/04/2026R$ 88.488,31