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  4. Liquidação Nº 02020235.004
Dados do Empenho:

Número:02020235

Valor Total do Empenho:R$ 247.322,50

Valor Total Liquidado:R$ 131.415,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 115.907,50

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25

Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66

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Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00

Valor Empenhado:R$ 1.092.985,50

Saldo a empenhar:R$ 16.485.969,50

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Liquidação: 02020235.004

Liquidada em: 14/05/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 618

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.700,00

Valor Líquido: R$ 5.586,00

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 07/05/2026

Histórico:

Valor referente a confecção de materiais de gráficos utilizados em campanhas e ações do Procon Municipal de Maracanaú, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24714IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM 0,25X0,12 4X0 COR (MILHEIRO)R$ 1.140,005,00R$ 5.700,00
Total BrutoR$ 5.700,00
Total LiquidoR$ 5.700,00
NÚMERO DA NOTA: 618

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/05/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 5.700,002,00%R$ 114,00
Total das Retenções: R$ 114,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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