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- Liquidação Nº 02030311.003
Número:02030311
Valor Total do Empenho:R$ 60.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.590,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00
Número:149205/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00
Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00
Número:149225102205
Valor Total do Contrato:R$ 600.000,00
Valor Empenhado:R$ 218.660,00
Saldo a empenhar:R$ 381.340,00
Liquidação: 02030311.003
Liquidada em: 13/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCA LAYS OLIVEIRA ARAUJO LTDA (61.057.419/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 55
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 24.440,00
Valor Líquido: R$ 24.440,00
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 11/05/2026
Histórico:
liquidação da NF 55 - Referente à Abril - Francisca Lays.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 9,00 | R$ 14.850,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,00 | R$ 6.600,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 24.440,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 24.440,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 695436629