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- Liquidação Nº 01040149.001
Número:01040149
Valor Total do Empenho:R$ 55.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.430,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.919,16
Número:149206/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225110416
Valor Total do Contrato:R$ 5.000.000,00
Valor Empenhado:R$ 439.785,00
Saldo a empenhar:R$ 4.560.215,00
Liquidação: 01040149.001
Liquidada em: 21/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: CEMERGE - COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO CEARA (03.200.244/0001-06)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2873
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 42.430,84
Valor Líquido: R$ 42.430,84
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO NF 2873 - MARÇO/2026. CONFORME ITENS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 16,151418 | R$ 24.711,67 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 10,73889 | R$ 17.719,17 | |
| Total Bruto | R$ 42.430,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 42.430,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 878265998