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- Liquidação Nº 20020015.009
Número:20020015
Valor Total do Empenho:R$ 92.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.321,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.079,00
Número:01.011/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.714.449,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.854.210,68
Saldo a Contratar:R$ 860.238,88
Número:030126020201
Valor Total do Contrato:R$ 184.800,00
Valor Empenhado:R$ 92.400,00
Saldo a empenhar:R$ 92.400,00
Liquidação: 20020015.009
Liquidada em: 21/05/2026Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2314
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.890,00
Valor Líquido: R$ 2.788,85
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 12/05/2026
Histórico:
Liquidação referente as despesas com os serviços de fornecimentos de coffee break, conforme quantitativos em anexo, para suprir a demanda para realização do Dia Nacional do Agente de Trânsito e Transporte. Evento à ser realizado em 11/05/2026, às 14h30min, na sede do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,90 | 100,00 | R$ 2.890,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.890,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.890,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/05/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 2.890,00 | 3,50% | R$ 101,15 |