1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040198.001
Dados do Empenho:

Número:01040198

Valor Total do Empenho:R$ 28.173,95

Valor Total Liquidado:R$ 28.173,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040198.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF FRANCISCO ANTONIO FONTENELE (01.924.835/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.173,95

Valor Líquido: R$ 28.173,95

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 08/05/2026

Histórico:

REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VI (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.28
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 28.173,951,00R$ 28.173,95
Total BrutoR$ 28.173,95
Total LiquidoR$ 28.173,95
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2505001925/05/2026R$ 28.173,95