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- Liquidação Nº 01040190.001
Número:01040190
Valor Total do Empenho:R$ 28.173,92
Valor Total Liquidado:R$ 28.173,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040190.001
Liquidada em: 19/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA PEREIRA DA SILVA (01.932.351/0001-01)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 28.173,92
Valor Líquido: R$ 28.173,92
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 08/05/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VI (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.54Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 28.173,92 | 1,00 | R$ 28.173,92 | |
| Total Bruto | R$ 28.173,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.173,92 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total