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Dados do Empenho:

Número:05010775

Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12

Valor Total Liquidado:R$ 4.874,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.200,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200221122701

Valor Total do Contrato:R$ 60.300,48

Valor Empenhado:R$ 48.377,84

Saldo a empenhar:R$ 11.922,64

Mais Detalhes

Liquidação: 05010775.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 213402955

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 979,18

Valor Líquido: R$ 979,18

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 19/05/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22002SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - CUSD (UNIDADE )R$ 979,181,00R$ 979,18
Total BrutoR$ 979,18
Total LiquidoR$ 979,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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