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- Liquidação Nº 05010860.009
Número:05010860
Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.972,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.947,08
Liquidação: 05010860.009
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 215586643
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.899,54
Valor Líquido: R$ 1.876,75
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 20/05/2026
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MAIO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1.899,54 | 1,00 | R$ 1.899,54 | |
| Total Bruto | R$ 1.899,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.899,54 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total