- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120099.003
Número:01120099
Valor Total do Empenho:R$ 334.044,51
Valor Total Liquidado:R$ 334.044,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.013/2023CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.333.210,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.333.675,98
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224020801
Valor Total do Contrato:R$ 4.333.675,98
Valor Empenhado:R$ 1.667.255,00
Saldo a empenhar:R$ 2.666.420,98
Liquidação: 01120099.003
Liquidada em: 13/08/2026Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: LOCAMIX LTDA (13.053.642/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 245
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 97.225,95
Valor Líquido: R$ 92.170,20
Valor Pago da RP R$ 97.225,95
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2026
Data de Solicitação 13/08/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1492.24.02.08.01. ( REFORMA DA CAF - HOSPITAL )Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #27213 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) DO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. (SERVIÇO) | R$ 97.225,95 | 1,00 | R$ 97.225,95 | |
| Total Bruto | R$ 97.225,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 97.225,95 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/07/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 97.225,95 | 4,00% | R$ 3.889,04 |
| IR - PJ | 0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 97.225,95 | 1,20% | R$ 1.166,71 |