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- Liquidação Nº 07010009.003
Número:07010009
Valor Total do Empenho:R$ 2.990,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.192,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 798,00
Número:01.014/2019PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 579.993,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.516.572,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081019110701
Valor Total do Contrato:R$ 187.269,60
Valor Empenhado:R$ 114.484,16
Saldo a empenhar:R$ 72.785,44
Liquidação: 07010009.003
Liquidada em: 18/08/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.096,00
Valor Líquido: R$ 1.096,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2020
Data de Solicitação 03/08/2022
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P, referente as contas 202207290000068121.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #17170 | ASSINATURA MENSAL -SERVIÇO MOVEL (PACOTE) | R$ 1.096,00 | 1,00 | R$ 1.096,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.096,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.096,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total