Empenhado no Exercício

R$ 37.692.471,29

Liquidado no Exercício

R$ 585.594.454,44

Pago no Exercício

R$ 167.528,06

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
15/05/202505030037.001HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)FMSAC640R$ 225,54
04/06/202503020194.007CONSELHO ESCOLAR CRECHE MIRIAN PORTO MOTA (08.769.343/0001-27)FMER$ 2.650,00
04/06/202503020193.007CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 2.650,00
26/05/202502010036.012FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)GABINETR$ 8.968,14
21/05/202502010978.005CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM (00.703.157/0001-83)SEGOVR$ 3.543,00
04/06/202503020187.008CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA NORMA CELIA PINHEIRO CRISPIM (08.830.007/0001-42)FMER$ 12.872,00
02/06/202502010400.197BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 26,62
15/05/202521030002.002SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (06.053.353/0001-36)FMSAC40915R$ 6.444,24
08/04/202502010757.004CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)FMSAC1370R$ 270.000,00
01/04/202502010710.005WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET77850R$ 5.562,12