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  4. Pagamento Nº 30030122
Dados do Empenho:

Número:05010688

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.459,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.540,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010688.061

Valor Total da Liquidação:R$ 169,97

Valor Total Liquidado:R$ 169,97

Mais Detalhes

Pagamento 30030122

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 169,97

Valor Líquido Pago: R$ 169,97

Histórico:

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