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  4. Pagamento Nº 30030173
Dados do Empenho:

Número:05010131

Valor Total do Empenho:R$ 2.245.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 785.718,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.459.281,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010131.005

Valor Total da Liquidação:R$ 257.096,02

Valor Total Liquidado:R$ 190.764,78

Mais Detalhes

Pagamento 30030173

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 257.096,02

Valor Líquido Pago: R$ 190.764,78

Histórico:

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