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Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.375,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.624,49

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Dados da Liquidação:

Número:05010096.005

Valor Total da Liquidação:R$ 210,48

Valor Total Liquidado:R$ 210,48

Mais Detalhes

Pagamento 31030074

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 210,48

Valor Líquido Pago: R$ 210,48

Histórico:

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