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Dados do Empenho:

Número:05010400

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.059,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.940,42

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Dados da Liquidação:

Número:05010400.003

Valor Total da Liquidação:R$ 76,53

Valor Total Liquidado:R$ 76,53

Mais Detalhes

Pagamento 31030085

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 76,53

Valor Líquido Pago: R$ 76,53

Histórico:

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