1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030087
Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 483.851,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.326.148,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010408.006

Valor Total da Liquidação:R$ 958,52

Valor Total Liquidado:R$ 958,52

Mais Detalhes

Pagamento 31030087

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 958,52

Valor Líquido Pago: R$ 958,52

Histórico:

Voltar