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Dados do Empenho:

Número:05010055

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.297,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.702,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010055.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.396,11

Valor Total Liquidado:R$ 1.396,11

Mais Detalhes

Pagamento 30030197

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.396,11

Valor Líquido Pago: R$ 1.396,11

Histórico:

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