1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030089
Dados do Empenho:

Número:05010620

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.553,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.446,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010620.005

Valor Total da Liquidação:R$ 333,63

Valor Total Liquidado:R$ 333,63

Mais Detalhes

Pagamento 31030089

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 333,63

Valor Líquido Pago: R$ 333,63

Histórico:

Voltar