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Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.308,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.691,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010064.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.814,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.814,70

Mais Detalhes

Pagamento 31030122

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.814,70

Valor Líquido Pago: R$ 2.814,70

Histórico:

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