1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030123
Dados do Empenho:

Número:05010277

Valor Total do Empenho:R$ 220.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.483,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.516,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010277.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.644,20

Valor Total Liquidado:R$ 15.644,20

Mais Detalhes

Pagamento 31030123

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.644,20

Valor Líquido Pago: R$ 15.644,20

Histórico:

Voltar