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Dados do Empenho:

Número:05010341

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.739,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.260,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010341.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.808,15

Valor Total Liquidado:R$ 6.808,15

Mais Detalhes

Pagamento 31030166

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.808,15

Valor Líquido Pago: R$ 6.808,15

Histórico:

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