1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030168
Dados do Empenho:

Número:05010404

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.821,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 202.178,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010404.006

Valor Total da Liquidação:R$ 19.331,10

Valor Total Liquidado:R$ 19.331,10

Mais Detalhes

Pagamento 31030168

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19.331,10

Valor Líquido Pago: R$ 19.331,10

Histórico:

Voltar