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- Pagamento Nº 31030196
Número:02020217
Valor Total do Empenho:R$ 214.556,54
Valor Total Liquidado:R$ 39.010,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.546,26
Número:02020217.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.505,14
Valor Total Liquidado:R$ 19.505,14
Pagamento 31030196
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 19.505,14
Valor Líquido Pago: R$ 19.505,14
Histórico: