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Dados do Empenho:

Número:22010014

Valor Total do Empenho:R$ 19.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.142,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.028,00

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Dados da Liquidação:

Número:22010014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 468,00

Valor Total Liquidado:R$ 468,00

Mais Detalhes

Pagamento 31030231

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 468,00

Valor Líquido Pago: R$ 468,00

Histórico:

período de 09/02 a 27/02 .

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