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Dados do Empenho:

Número:02030067

Valor Total do Empenho:R$ 257.621,40

Valor Total Liquidado:R$ 257.621,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 257.621,40

Valor Total Liquidado:R$ 216.954,95

Mais Detalhes

Pagamento 30030372

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 257.621,40

Valor Líquido Pago: R$ 216.954,95

Histórico:

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