1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030379
Dados do Empenho:

Número:05010149

Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.697,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.302,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010149.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.004,36

Valor Total Liquidado:R$ 7.889,84

Mais Detalhes

Pagamento 30030379

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.004,36

Valor Líquido Pago: R$ 7.889,84

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mar/2026.

Voltar