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  4. Pagamento Nº 30030412
Dados do Empenho:

Número:05010717

Valor Total do Empenho:R$ 75.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.399,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.300,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010717.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.133,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.256,07

Mais Detalhes

Pagamento 30030412

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.133,10

Valor Líquido Pago: R$ 3.256,07

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mar/2026.

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