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  4. Pagamento Nº 30030478
Dados do Empenho:

Número:05010393

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.686,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255.313,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010393.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.998,35

Valor Total Liquidado:R$ 14.998,35

Mais Detalhes

Pagamento 30030478

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.998,35

Valor Líquido Pago: R$ 14.998,35

Histórico:

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