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Dados do Empenho:

Número:02030073

Valor Total do Empenho:R$ 498.246,33

Valor Total Liquidado:R$ 498.246,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030073.001

Valor Total da Liquidação:R$ 498.246,33

Valor Total Liquidado:R$ 382.846,52

Mais Detalhes

Pagamento 30030547

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 498.246,33

Valor Líquido Pago: R$ 382.846,52

Histórico:

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