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Dados do Empenho:

Número:05010113

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.759,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.241,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010113.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.870,05

Valor Total Liquidado:R$ 2.870,05

Mais Detalhes

Pagamento 30030552

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.870,05

Valor Líquido Pago: R$ 2.870,05

Histórico:

ESTAGIARIO-MARÇO/2026-SEMBA

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