1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030584
Dados do Empenho:

Número:05010474

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.772,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.227,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010474.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.193,24

Valor Total Liquidado:R$ 23.807,68

Mais Detalhes

Pagamento 30030584

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo

Elemento de Despesa 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Sub-elemento de Despesa 01 - PENSOES CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 28.193,24

Valor Líquido Pago: R$ 23.807,68

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RPPS II, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.

Voltar