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  4. Pagamento Nº 30030672
Dados do Empenho:

Número:05010645

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.784,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 206.215,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010645.003

Valor Total da Liquidação:R$ 15.183,78

Valor Total Liquidado:R$ 12.738,21

Mais Detalhes

Pagamento 30030672

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.183,78

Valor Líquido Pago: R$ 12.738,21

Histórico:

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