1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030697
Dados do Empenho:

Número:05010047

Valor Total do Empenho:R$ 5.001.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.434.918,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.566.081,82

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010047.007

Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 12.798,91

Mais Detalhes

Pagamento 30030697

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.388,32

Valor Líquido Pago: R$ 12.798,91

Histórico:

Voltar