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Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 1.350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 339.309,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.010.690,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010069.003

Valor Total da Liquidação:R$ 110.004,52

Valor Total Liquidado:R$ 71.638,39

Mais Detalhes

Pagamento 30030772

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 110.004,52

Valor Líquido Pago: R$ 71.638,39

Histórico:

EFETIVOS-MAÇO/2026-PGM

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