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Dados do Empenho:

Número:11020004

Valor Total do Empenho:R$ 2.332.310,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.683.038,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 649.271,79

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Dados da Liquidação:

Número:11020004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 855.985,68

Valor Total Liquidado:R$ 721.417,53

Mais Detalhes

Pagamento 30030877

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 855.985,68

Valor Líquido Pago: R$ 721.417,53

Histórico:

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