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  4. Pagamento Nº 30031193
Dados do Empenho:

Número:05010704

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.216.836,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.283.163,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010704.003

Valor Total da Liquidação:R$ 119.100,94

Valor Total Liquidado:R$ 119.100,94

Mais Detalhes

Pagamento 30031193

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 119.100,94

Valor Líquido Pago: R$ 119.100,94

Histórico:

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