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- Pagamento Nº 07040040
Número:22010014
Valor Total do Empenho:R$ 19.170,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.906,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.264,00
Número:22010014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.674,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.674,00
Pagamento 07040040
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 1.674,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.674,00
Histórico:
FEV/26.