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  4. Pagamento Nº 07040045
Dados do Empenho:

Número:05011809

Valor Total do Empenho:R$ 39.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.400,00

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Dados da Liquidação:

Número:05011809.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.368,71

Mais Detalhes

Pagamento 07040045

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DOS SANTOS (267.071.443-91)

Valor Total: R$ 5.600,00

Valor do IRRF: R$ 231,29

Valor Líquido Pago: R$ 5.368,71

Histórico:

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