1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07040090
Dados do Empenho:

Número:05010032

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.537,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.462,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010032.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.824,93

Valor Total Liquidado:R$ 1.824,93

Mais Detalhes

Pagamento 07040090

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.824,93

Valor Líquido Pago: R$ 1.824,93

Histórico:

Voltar